Kadernota 2025 - Vragen en Antwoorden (vragen 35-44)

De financiële posititie van de gemeente Rheden is niet rooskleurig. Er dreigen grote tekorten. De Kadernota 2025 staat in het teken van ombuigingen (bezuinigingen) en lastenverzwaring. De kadernota is op een groot aantal punten onduidelijk. Om een helder beeld van de vooosrtellen te krijgen hebben wij een groot aantalvragen gesteld. Wij hebben ter verheldering daarom een groot aantal vragen gesteld. Dat is nodig om onze standpunten over deze voorstellen te kunnen bepalen. In enkele blogpoststs tonen we onze vragen en de antwoorden die wij van het college ontvingen. 

Onderstaand de vragen 35 t/m 44

De vragen 45 t/m 54 vindt u hier.

35.	P21 – tekst “In het regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen ondergebracht gaan worden met een korting van 10%. Voor Rheden zou dit beteken dat er ongeveer een ton minder te besteden is aan uitvoeringskosten.”	Het bedrag van 100k zie ik niet terug in de tabel. Graag uitleg,	Dit klopt. We hebben het dit bedrag voor nu vooral als risico benoemen omdat de exacte effecten van het regeerakkoord nog niet duidelijk zijn
36.	P21 – tekst “Voor de duurzaamheidsagenda kunnen we niet langer geld uit eigen middelen blijven inzetten. Voor 2024 levert dit een besparing op van 279K en voor 2025 een besparing van 422K. “ en “Dit betekent dat de maximale incidentele besparing €350.000 per jaar zou bedragen voor twee jaar.”	Het bedrag van 422k zie ik niet terug in de tabel. Of bevat de tekst verkeerde jaartallen. Graag tabel aanpassen.	De tabel en de tekst zijn inderdaad niet eenduidig en leveren verwarring . Wij zullen deze richting de begroting aanpassen.   De voorgestelde ombuiging is als volgt: • In 2024 is er geen wijziging • In 2025 gaat het om een ombuiging van 279.00.000 euro (0,28) • In 2026 gaat het om een ombuiging van 432.000 euro (0,43)   Gemiddeld gaat het over 2025 en 2026 om 711.000 (gemiddeld 355.000 per jaar). Dit is tekstueel afgerond op € 350.000.
37.	P21 – tekst en “Dit betekent dat de maximale incidentele besparing €350.000 per jaar zou bedragen voor twee jaar.”	Het bedrag van 350k zie ik niet terug in de tabel. Waarom niet?	In de tabel staan de daadwerkelijk jaarbedragen voor 2025 en 2026. Deze komen gemiddeld genomen uit op 355k (zie ook vraag 64). Dit is tekstueel afgerond op € 350.000.
38.	P22- Leefomgeving – Vernieuwing Omgevingsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling.	In de begroting staat voor het jaar 2025 een bedrag van € 2.477.000,- aan lasten Checkvraag: klopt dit? Zo nee hoe hoog zijn de lasten voor dit thema in de jaren 2025-2028 dan wel?	De lasten voor dit thema zijn voor de gevraagde jaren in onderstaande tabel opgenomen. Hierin zijn de effecten van de kadernota 2025 nog niet verwerkt. 2025 :  2.466.706 2026 :  2.084.463 2027 :  2.084.463 2028 ;  2.084.463
39.	P22- Leefomgeving – Vernieuwing Omgevingsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling.	Hoeveel inzet (fte  + financieel) vergt project Transformatie Haveland jaarlijks (2025-2028)?	De ontwikkeling van Haveland is op dit moment nog in een  voorbereidende fase. We kunnen nu nog niet exact aangeven wat hiervan de inzet (fte en financiën) zullen zijn. Hiervoor willen we ook inzetten op kostenverhaal bij initiatiefnemers. Het gaat in de eerste fase o.a. om inzet van projectleider, adviseurs voor de verschillende inhoudelijk thema’s. De initiële inzet dekken we via het budget van de woningbouwversnelling, en b.v. subsidies van de provincie. Momenteel is de inzet ongeveer 1 fte, maar dit zal oplopen naarmate het project vordert
40.	P22 - Leefomgeving – – Vernieuwing Omgevingsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling : Omgevingswet en transitie periode naar integraal Omgevingsplanl	Kan de planning voor de implementatie van de omgevingswet en het omgevingsplan getemporiseerd worden? Wat is nu de planning van het integraal omgevingsplan? Welk bedragen zijn er in de jaren 2025-2028 nodig voor dit traject?	Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting een omgevingsvisie hebben op 1-1-2027. Voor het omgevingsplan geldt dat deze verplichting vanaf 1 januari 2032 gaat gelden (artikel 22.5, lid 2 Omgevingswet). Wij ‘plannen’ de totstandkoming van het omgevingsplan per wijziging. Wij scrummen per wijziging en plannen wekelijks. We zitten in een ontwikkelfase en daarom is het heel lastig om een meerjarige planning te maken. Dit komt met name ook omdat er nog veel lastige (landelijke) vraagstukken zijn die nu nog niet beantwoord kunnen worden. Wij zien geen mogelijkheden om de planning te temporiseren richting deadline van 1/1/2032.
41.	P22 - Leefomgeving – – Vernieuwing Omgevingsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling : Masterplan Veluwezoom	Hoeveel inzet (fte + financieel)) vergt project Masterplan Veluwezoom per jaar (2025-2028)?	Dit verschilt per fase in de uitvoering. We werken hierin nauw samen met de partners die hiervoor ook middelen en mensen inzetten. Vanuit de gemeente gaat het gemiddeld om de inzet van de projectleider civiel techniek (voor ca. 1 dag in de week) en een projectleider ruimtelijk ontwikkeling (ca. 1 dag in de weekd). En daarnaast inhoudelijke collega’s op de diverse beleidsthema’s. De inzet daarvan is sterk afhankelijk van de diverse fases.
42.	P22 - Leefomgeving – – Vernieuwing Omgevingsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling : Masterplan Veluwezoom	Hebt u onderzoek gedaan naar de effecten (financieel en inhoudelijk) zijn van evt. temporisering van Masterplan Veluwezoom? (dekking gem. proj. Rheden € 2.285.000,-)	De uitvoering van het Masterplan Veluwezoom vindt voor een belangrijk deel plaats met subsidies van derden. Hier zitten uiterlijke termijnen aan gekoppeld. Het college wil deze externe financiering blijven inzetten. Het college kiest er voor het Masterplan onverkort uit te voeren en heeft hiernaar geen nader onderzoek gedaan.
43.	P24 - Leefomgeving – Stopzetten project Blijfwijk - In de begroting 2024-2027 is voor de jaarschijven 2024 en 2025 een bedrag van 200.000 euro in totaal opgenomen.	Wat betekent het stopzetten van project Blijfwijk voor het jaar 2024, om welk bedragen gaat het (1) in 2024 en (2) 2025?	De voorgestelde ombuiging gaat ervan uit dat het hele project Blijfwijken wordt stopgezet. Voor 2024 en 2025 was de 200.000 voldoende. De 100K voor 2024 is onderdeel van de besluitvorming van de jaarrekening 2024 in de Raad. Het effect hiervan is aan de voorkant moeilijk te bepalen. Duidelijk is dat er niet geïnvesteerd wordt in het opzetten van Blijfwijken via dit budget. De in de Woonzorgvisie (2023, p.8) opgenomen inzet van een gemeentelijke projectleider, om samen met inwoners, zorgorganisaties en woningcorporatie Vivare in deze wijken een woon- en zorgnetwerk te vormen om te zorgen dat senioren kunnen blijven wonen, kan daarmee vanuit de gemeente niet worden opgepakt.
44.	P26 – “We zien mogelijkheden om via de weg van reclamebelasting onze inkomsten verhogen. Wij verwachten het jaar 2025 nodig te hebben voor de voorbereiding hiervan.”	In de tabel op p25 staat al wel een opbrengst van 100k in 2025 terwijl in de tekst op p26 staat dat 2025 een voorbereidingsjaar is. Is die 100k opbrengst in 2025 dan nog wel correct/reëel? Zo nee, aub tabel aanpassen.	Het najaar 2024 willen we benutten voor de voorbereidingen en houden vooralsnog vast aan ingangsdatum 1 januari 2025. Bij de begroting kunnen we beter inschatten of dit haalbaar is

Kadernota 2025 - Vragen en Antwoorden (laatste vragen (55-64))

De financiële posititie van de gemeente Rheden is niet rooskleurig. Er dreigen grote tekorten. De Kadernota 2025 staat in het teken van ombuigingen (bezuinigingen) en lastenverzwaring. De kadernota is op een groot aantal punten onduidelijk. Om een helder beeld van de vooosrtellen te krijgen hebben wij een groot aantalvragen gesteld. Wij hebben ter verheldering daarom een groot aantal vragen gesteld. Dat is nodig om onze standpunten over deze voorstellen te kunnen bepalen. In enkele blogpoststs tonen we onze vragen en de antwoorden die wij van het college ontvingen. 

Onderstaand de laatste vragen, de vragen  55 t/m 64

55.	P32 –Regionale samenwerking   en internationale betrekkingen	Welke kosten worden gemaakt voor internationale samenwerking en betrekkingen?	Het programma met de VNGI is kostenneutraal. De VNGI vergoedt de kosten.
56.	P38 – Bestuur & Organisatie – Externe inhuur kost 25,1 % van de loonsom.	Wat is de totale loonsom van de gemeente Rheden inclusief externe inhuur?	De loonsom bedraagt in totaal € 33.493K voor vaste en tijdelijke formatie
57.	P38 – Bestuur & Organisatie – Externe inhuur kost 25,1 % van de loonsom.	Hoeveel fte externe inhuur betreft dit?	We rekenen niet in fte maar in bedragen die hiermee gemoeid zijn. Bij 25% komt dit grofweg uit op € 8.373K.
58.	P36/P38– Bestuur & Organisatie – Herijking balans formatie en bezetting (0,72 M oplopend tot 1,15m) en Externe inhuur kost 25,1 % van de loonsom.  Voorstel is om dit met 50% te reduceren.	In de toelichting Herijking balans formatie en bezetting staat het “reduceren van de (kosten van) externe inhuur met 50%” . De meest conservatieve berekeningen van die reductie komen ver boven de genoemde  ombuigingsbedragen uit. Waarom is dit niet verwerkt in de Herijking balans formatie en bezetting  of elders in d ombuigingen?	Een aanzienlijke inzet van inhuur levert een overschrijding van het personeelsbudget op, omdat inhuur duurder is dan vaste medewerkers. Het is niet zo dat het (personeels)budget omlaag kan alleen door minder in te huren.
59.	P38 – Bestuur & Organisatie – Reductie van de urencapaciteit aan wethouders vanaf 2026.	Is dit een grap? Hoe realistisch is dit voorstel?	Het is een optie, daarom is het opgeschreven. Zoals tijdens de raadsbehandeling aangegeven is dit mogelijk niet realistisch. Kostenreductie zou 140k zijn.
60.	P38 – Bestuur & Organisatie – Licentie werkplekapp opzeggen?	Leidt zijn de effecten van het opzeggen van deze app op de flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit en daarmee de kosten van het werk?	De verwachting is dat dit niet direct invloed heeft op de flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit en daarmee de kosten van het werk. Met andere woorden de kosten van de werkplekapp wegen niet op tegenover de baten.
61.	P38 – Bestuur & Organisatie – Beperken van het aantal steunraadsleden	Wat zijn de jaarlijkse kosten op dit moment?	De jaarlijkse kosten voor bestuur bedragen de komende jaren 2.580.000. Deze bestaan uit de kosten voor Raad, College en griffie. Per (steun)raadslid zijn de vergoedingen ongeveer 12,5k per jaar (euro 1.503,12 per maand).
62.	P39 – Bestuur & Organisatie – Vervallen dotatie algemene reserve	Vindt u met het doorvoeren van deze ombuiging het acceptabel dat weerstandsvermogen en solvabiliteitsratio verder worden aangetast en onder kritische grens dreigen uit te komen?	We achten het in de huidige situatie niet mogelijk om vast te houden aan de ambitie om de algemene reserve elk jaar met € 1 miljoen te versterken. Met een positief saldo van € 0,27 miljoen is de groei van ons weerstandsvermogen en de verbetering van de solvabiliteitsratio minder dan beoogd, maar nog steeds een verbetering.
63.	P41 – Uitgangspunten en kaders – aanbeveling 3	Betekent dit dat de raad niet meer geïnformeerd wordt over de inzet (ook financieel) voor bestaande doelen (going concern)?	Nee, de doelen blijven betrekking hebben op wat we altijd al doen (“going concern”) en wat de additioneel gaan doen (“groing concern”).
64.	P45 – Reserves en voorzieningen - “Nota herziening Reserves sen Voorzieningen”	Wat is de reden dat de “Nota herziening Reserves en Voorzieningen” opnieuw wordt uitgesteld?	We achten het in de huidige situatie niet mogelijk om vast te houden aan de ambitie om de algemene reserve elk jaar met € 1 miljoen te versterken. Met een positief saldo van € 0,27 miljoen is de groei van ons weerstandsvermogen en de verbetering van de solvabiliteitsratio minder dan beoogd, maar nog steeds een verbetering. De storting passen we weer toe m.i.v. 2026. In de jaren 2026 t/m 2028 is in de gepresenteerde meerjarensaldi een jaarlijkse storting van € 1 mln aan de algemene reserve verwerkt.

Kadernota 2025 - Vragen en Antwoorden (vragen 45-54)

De financiële posititie van de gemeente Rheden is niet rooskleurig. Er dreigen grote tekorten. De Kadernota 2025 staat in het teken van ombuigingen (bezuinigingen) en lastenverzwaring. De kadernota is op een groot aantal punten onduidelijk. Om een helder beeld van de vooosrtellen te krijgen hebben wij een groot aantalvragen gesteld. Wij hebben ter verheldering daarom een groot aantal vragen gesteld. Dat is nodig om onze standpunten over deze voorstellen te kunnen bepalen. In enkele blogpoststs tonen we onze vragen en de antwoorden die wij van het college ontvingen. 

Onderstaand de vragen 45 t/m 54

De vragen 55 t/m 64 vindt u hier.

45.	P25 – tabel Economische ontwikkeling / P26 tekst: “Verder stellen wij voor de toeristenbelasting te verhogen zodat er structureel 100K meer binnenkomt.”	Eerder dit jaar is een verhoging van de toeristenbelasting bij motie/amendement gedeeltelijk teruggedraaid. Wordt dit nu overruled? Is hierover overleg(d) met de toeristische sector?	Nee, het amendement wordt niet overruled. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de nieuwe toeristenbelasting-verordening. Er is geen overleg geweest met de toeristische sector.
46.	P28 – Leefomgeving – Rozendaalse veld verkopen (pm)	Wilt u dit aub nader uitleggen (incl. de aanduiding “pm”?	Het college heeft ervoor gekozen deze mogelijke ombuiging niet mee te nemen in de ombuigingsvoorstellen en er is dus ook verder geen onderzoek naar gedaan.
47.	P29 – Leefomgeving – tabel “Inrichting beheer en openbare ruimte” Doorbelasten personeel op projecten  200K	Komt die 200K dan niet elders in de begroting bij een of ander project oppoppen zodat per saldo de ombuiging op 0 uitkomt?	Deze 200K wordt ten laste gelegd van de verschillende projecten in de openbare ruimte. Er valt 200k vrij vanuit loonsom ten behoeve van de algemene middelen. Daarentegen worden projecten extra belast en zullen deze kapitaalslasten naar ratio worden doorbelast. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de nog op te stellen nota kapitaalgoederen, oplevering 2025
48.	P30 – Leefomgeving – tabel “Mobiliteit en Infra Invoeren parkeergeld P-garage Dieren(150 K)	Indien dit wordt ingevoerd: -         Kan dit al in 2025? Dit moet toch ook voorbereid worden? -         Is rekening gehouden met de kosten voor voorbereiding, inrichting en beheer? -         Is gezien bovenstaande de verwachte opbrengst van 150k in 2025 wel reëel?   -         Indien nodig aub tabel aanpassen	Het klopt dat bij een besluit van de raad om ditombuigingsvoorstel daadwerkelijk te realiseren ook voorbereiding benodigd is. Wij verwachten met u dat dit inderdaad niet al in 2025 volledig gerealiseerd is. De investeringen nemen wij mee de hele businesscase. Wij zullen de tabel en saldo bij het opstellen van de begroting hierop aanpassen.

49.	P33 – Bestuur & Organisatie - Centralisatie KCC Burgerzaken van twee locaties naar één locatie.	Welke locatie vervalt? Waar bestaan de kosten van 10k voor deze locatie uit?	De locaties Velp en Dieren vervallen. TKO: Zie voor kosten onderstaan antwoord (op een vraag van een andere partij):  Na de bezuinigingsronde in 2019 (Minderen met Beleid) bestaat de dienstverlening in service-centrum Dieren nog uit 2 openingsdagen namelijk de dinsdag en de vrijdagochtend. Het te besparen bedrag bestaat structureel uit huurkosten (5000 euro per jaar), hardware/software/licenties (2000 euro per jaar) en kassaopmaak (3000 euro per jaar aan uurloon). Verdere formatiereductie vindt niet plaats, omdat de medewerkers hun diensten dan gaan draaien in De Steeg om de productie op het gelijke niveau te houden.
50.	P33 – Bestuur & Organisatie - Centralisatie KCC Burgerzaken van twee locaties naar één locatie.	Nieuw gemeentehuis wordt eind 2024 betrokken. Blijft Burgerzaken Velp behouden (evt. op een andere locatie bijv. de Bibliotheek)?	Burgerzaken wordt vanaf eind 2024 centraal gehuisvest in De Steeg. Het tijdelijke servicecentrum in Velp (Overtuin 6 in Velp) en het servicecentrum in Dieren (Ericaplein 5a Dieren) worden gesloten. Dit is de meest efficiente manier op de diensten en producten van Burgerzaken aan te bieden.
51.	P34  - Regionale samenwerking met Arnhem, Renkum, Rozendaal en Doesburg?	Samenwerking Rozendaal: -         Hebben de in de kadernota voorgestelde ombuigingen impact op de taken die door Rheden worden uitgevoerd voor Rozendaal? -         Als ik het goed heb volgt Rozendaal de sociale regelingen van Rheden. Betekent dit dat Rozendaal nu de ombuigingen ook in Rozendaal door gaat voeren? -         Als de uitvoering incl. de processen gaan afwijken dienen de overeenkomsten met Rozendaal m.i. te worden aangepast, zowel inhoudelijk, processen als financieel. Klopt mijn aanname? -         En leidt het onderhandelen over aanpassingen tot extra kosten voor Rheden?	1. Ombuigingen kadernota zullen ook impact hebben op de taken die Rheden voor Rozendaal uitvoert;     2. Rozendaal volgt evt. aanpassingen in verordeningen, beleidsregels en beleidsplannen;       3. Nee, dit is geen automatisme. Wij voeren taken uit voor Rozendaal op het gebied van sociaal domein en verzorgen het beleid sociaal domein voor Rozendaal. Dat verandert niet.     De aanpassingen leiden zeker niet tot extra kosten voor Rheden.
52.	P34  – Regionale samenwerking met Arnhem, Renkum, Rozendaal en Doesburg?	Samenwerking Doesburg: -         Hebben de in de kadernota voorgestelde ombuigingen impact op de samenwerking met Doesburg? Zo ja welke? En tegen welke kosten?	Dit kan effect hebben voor Doesburg. Nu voeren wij de Wet inburgering uit voor de gemeente Doesburg. Het effect van de ombuigingen kunnen wij voor Doesburg nu nog niet inschatten.
53.	P34– Regionale samenwerking met Arnhem, Renkum, Rozendaal en Doesburg?	Samenwerking Arnhem/Renkum: -         Hebben de in de kadernota voorgestelde ombuigingen impact op de samenwerking met Renkum en Arnhem? Bijv. in de Connectie? Zo ja welke? En tegen welke kosten?	Waar we op taken met Arnhem en Renkum samenwerken zal dit ook hen raken. Voor de Connectie geldt dit ook, daarnaast zijn er kansen voor besparingen opgenomen die de diensten die we bij de Connectie afnemen direct raken. Deze zijn opgenomen binnen programma 3
54	P32 –Regionale samenwerking	Zijn er nog andere gevolgen voor de samenwerking met deze of andere gemeenten?	Veel omliggende gemeenten kampen met soortgelijke (financiële) begrotingsvraagstukken. Dit leidt niet alleen tot een heroverweging van de taakuitvoering maar zet tevens de bestuurskracht onder druk. Een groot aantal gemeenten kiest daarbij voor schaalvergroting door verregaande samenwerking met (buur-)gemeenten. Met als hoofddoel om de continuïteit en kwaliteit van de taakuitvoering, en daarmee de dienstverlening aan de inwoner, instellingen en bedrijven, te kunnen blijven garanderen.